Puntos claves a completar al momento de enviar su factura en Ariba Network
- Documentos que deberá adjuntar:
- Factura electrónica en formato PDF y archivo en formato XML de lo contrario su factura será rechazada
- En el caso de ser factura física adjuntar una copia en PDF legible
- Asegurar que la factura corresponde con el número de la Orden de Materiales/Servicios
- Fecha de emisión de su factura.
- Ingresar el impuesto que aplica y su respectivo % (solo si aplica)
- Verificar el monto de la factura y el impuesto, el cual debe coincidir con la información de la Orden de Materiales/Servicios y el documento de factura adjunto
Una vez completada la información de la factura, usted puede revisar dentro de su Orden, en la sección documentos relacionados, a través del número de la factura, el estado y su fecha de pago.
IMPORTANTE:
Si usted NO adjunta el/los documento(s) de la factura emitida por su compañía a través de Ariba Network, esta NO será procesada, por lo tanto, su factura será rechazada lo cual impactará en retrasos en la fecha de pago.
Tenga en consideración que la recepción de facturas asociadas a Órdenes de Materiales/Servicios gestionadas a través de Ariba Network, sólo serán recibidas a través de la plataforma, y NO se aceptará su envío a través de correo electrónico.
Le recomendamos para la correcta recepción de los potenciales documentos comerciales y sus respectivos avisos, revisar la configuración de su cuenta SAP Ariba con respecto a usuarios y notificaciones, en la siguiente guía.
